通辽职业学院（本级）2020年度决算公开报告

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发稿：来源：本站发布时间：2021-09-27浏览量：

通辽职业学院（本级）

2020年度决算公开报告

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

通辽职业学院是财政全额拨款的公办全日制综合性普通高等院校，以举办高等职业教育为主，兼备中等职业教育和电大远程教育职能，同时承担面向社会的职业技术培训和初中教师继续教育培训。学院秉承“立足通辽，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念和“崇德尚能，树人成才”的校训，主动适应地区经济社会发展需要和产业结构调整，坚持走“校企合作、产教融合”发展道路，着力推进“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养、一手抓职业技能培训，强化内涵建设和特色品牌专业建设。

二、机构设置

部门决算包含通辽职业学院本级，2020年与2019年相比，机构数无变化。

通辽职业学院2020年末编制数775人，2019年末编制数775人，与2019年比无变化。2020年末实有在职人员743人，2019年末实有在职人员715人，比2019年末年增加28人，增长了3.9%，2020年末实有离休人员1人，2019年末实有离休人员2人，比2019年末减少50%，2020年实有退休人员443人，2019年末实有退休人员440人，比2019年增加了3人，增长了0.6%。

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院	公益二类

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年预算执行情况对比表

单位：万元

项目	决算数	预算数	差额	比率
一、收入
1.财政拨款收入	22280.78	9302.64	12978.14	139.5%
其中：一般公共预算财政拨款收入	14380.78	9302.64	5078.14	54.6%
政府性基金收入	7900.00		7900.00
2.事业收入	4448.90	5000.00	-551.10	-11.0%
3.经营收入	1033.15		1033.15
4.其他收入	11.06		11.06
合计	27773.89	14302.64	13471.25	94.2%
二、支出
1.基本支出	15519.01	9016.64	6502.37	72.1%
其中：人员经费	11456.19	8632.96	2823.23	32.7%
公用经费	4062.82	383.68	3679.14	958.9%
2.项目支出	8934.39	5286	3648.39	69.0%
3.经营支出	1155.59
合计	25608.99	14302.64	11306.35	79.1%

2020年一般公共预算财政拨款收入决算比年初预算增加了5078.14万元，主要原因是年初预算不包括上级专项资金。政府性基金收入决算比年初预算增加了7900万元，主要原因是申请护理实训综合楼专项债资金。经营收入决算比年初预算增加了1033.15万元，主要原因是食堂收入年初未纳入预算。基本支出中人员经费决算比年初预算增加了2865.36万元，主要原因：一是上级学生资助资金1006万元未纳入年初预算；二是死亡抚恤金、学生求职创业补贴、学生价格临时补贴资金、人才引进、职业年金虚帐做实资金等未纳入年初预算；三是新增全额财政拨款开支在职人员工资和社保费等。项目支出决算比年初预算增加了3648.39万元，主要原因是护理实训综合楼项目支出增加。经营支出决算比年初预算增加了1155.59万元，主要原因是食堂收入未纳入年初预算。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计27,786.05万元，其中：本年收入合计27,773.89万元，使用非财政拨款结余12.16万元，年初结转和结余0万元；支出总计27,786.05万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2,177.05万元。与2019年度相比，收入总计增加8,890.66万元，增长47.1%；支出总计增加8890.66万元，增长47.1%。主要原因：一是护理实训综合楼建设项目增加3167万元；二是在职人员机关事业单位养老保险和职业年金虚账做实增加1174万元；三是新增加在职人员工资和社保费。四是2020年学院食堂收入1155.59万元纳入决算，2019年未纳入决算；五是2020年末结转和结余增加了2177.05万元。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计27,773.89万元，其中：财政拨款收入22,280.78万元，占80.2%；事业收入4,448.9万元，占16%；经营收入1,033.15万元，占3.7%；其他收入11.06万元，占0%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计25,608.99万元，其中：基本支出15,519.01万元，占60.6%；项目支出8,934.39万元，占34.9%；经营支出1,155.59万元，占4.5%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计22,280.78万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计22,280.78万元，其中：年末结转和结余2,281.7万元。与2019年度相比，收入增加7,495.03万元，增长50.7%；支出增加7,495.03万元，增长（下降）50.7%。主要原因：一是护理实训综合楼专项债增加7900万元；二是上级和本级财政专项拨款减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计14,380.78万元，其中：基本支出11,198.12万元，占77.9%；项目支出3,182.66万元，占22.1%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11,198.12万元，其中：人员经费10,522.31万元，主要包括：基本工资3132.85万元、津贴补贴504.30万元、绩效工资2697.02万元、机关事业单位养老保险缴费910.89万元、职业年金缴费262.57万元、职工基本医疗保险缴费516.85万元、公务员医疗保险缴费183.07万元、其他社会保障缴费49.55万元、住房公积金712.13万元、离休费15.47万元、抚恤金146.46万元、生活补贴19.39万元、救济费22.31万元、助学金1035.83万元、其他对个人家庭补助支出313.63万元、专用设备购置66.18万元，较上年增加2,148.11万元，主要原因是：一是机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加1174.00万元。二是人员增加导致工资和社保缴费增加。三是死亡抚恤金、学生求职创业补贴、学生价格临时补贴资金、人才引进、学生助学金增加；公用经费675.81万元，主要包括：办公费3.67万元、水费150.5万元、取暖费203.31万元、物业管理费242.62万元、专用材料费9.18万元、其他商品和服务支出0.32万元，较上年减少296.19万元，主要原因是维修（护）减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是没有发生相关费用。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是没有发生相关费用。公务用车运行维护费支出0万元，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是公务用车运行维护费支出用事业收入支付，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0万元，主要原因是公务接待费支出用事业收入支付。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目49个，共涉及资金3182.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金 5618.3万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位未对2020年项目支出开展部门绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映 “ 现代职业教育质量提升计划项目 ”、“ 中等职业教育项目 ”、“高等职业教育专项项目”、“体育馆日常免费或低收费项目”、“高技能人才基地建设项目”、“消防改造工程项目”等6个一般公共预算项目，以及“ 护理实训综合楼建设项目 ”等1个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1. 现代职业教育质量提升计划项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.5分。全年预算数为1397万元，执行数为1193.2万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：高职院校生均拨款水平12000指标已完成，1+X证书培训完成率指标已达到，高职扩招任务完成率达到100%，全区高职学校办学条件持续改善指标已完成，时效指标已完成，社会效益指标服务地方发展能力已完成，服务对象满意度指标已完成。发现的主要问题及原因：生均拨款水平低于12000元，。下一步改进措施：受地方财力整体水平较低影响，以后逐年提高。

2. 中等职业教育项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为39.8万元，执行数为39.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在产出指标中数量指标中设定服务项目的具体数值，物业管理服务面积14万平方米；在质量指标中评价其服务合格率，服务宗旨现阶段着力点为能否受创城检验，因此设定为创城达标；最终我院在创城检验中如预期创城合格。在成本指标中，物业服务。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益指标中校园环境有所提升，校园整洁度提高，服务效果较好。在满意度中我们以师生作为服务对象的满意度整体满意度达到90%。我院以自治区园林式校园的荣誉传承，在今后不断改善校园环境，师生文明素养提高，校园垃圾减少，整洁度不断提高，对校园环境的影响长期进行。

3.高等职业教育专项：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为1585.0万元，执行数为1571.6万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：在预算绩效目标中一级产出指标下，依据二级指标设立具体三级指标，在产出指标中数量指标中设定服务项目的具体数值，如绿化服务面积为321亩，工程分为几标段；在质量指标中评价其工程质量验收合格率，物品验收合格率最终结果满足预期，工程和物品都已100%合格率符合验收；在时效指标中，各项目由明确的合同和开始维修改造及验收报告作为时效指标的指标值的确定。在成本指标中，依据各项目资金在我院计财处财务系统用友管理系统中的财政直接支付确定资金总支出。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益指标中校园环境有所提升，校园整洁度提高，办学条件有所提高，教师教学技能有所提升，学生实训能力有所提升，检验服务效果。生态效益上，因我校致力于园林式校园，因此绿化率较高，花草树木较多，空气清新绿有所提高。以及节能改造后能够提高节能率。在满意度中我们以师生作为服务对象的满意度整体满意度达到90%。我院以自治区园林式校园的荣誉传承，在今后不断改善校园环境，文明校园，师生文明素养提高，并且我院以打造平安校园而努力，校园安全也不断提升（如消防设备维修改造工程，基础设施维修改造工程）。

4. 体育馆日常免费或低收费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数:92.0万元，执行数为73.9万元，完成预算的80.3%。项目绩效目标完成情况：在预算绩效目标中一级产出指标下，依据二级指标设立具体三级指标，在产出指标中数量指标中设定服务项目的具体数值，如体育设备10套，更衣室20间；在质量指标中评价其物品验收合格率最终结果满足预期，物品为品牌设备质量较好已100%合格率符合验收；在时效指标中，各项目由明确的合同和开始服务提供以及验收报告作为时效指标的指标值的确定。在成本指标中，依据各项目资金在我院计财处财务系统用友管理系统中的财政直接支付确定资金总支出。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益指标中体育系办学条件有所提升，教师教学技能有所提升，学生身体素质有所提高，检验服务效果。生态效益上，未见影响不设定指标。在满意度中我们以师生作为服务对象的满意度整体满意度达到95%。基本满足教学需求，充实了场馆设备及器械，完成了场馆的维修及保养，设备都为品牌设备质量较好，为全院师生提供了充分的锻炼平台，以及教学资源，办学条件都有所提高，体育馆日常可见锻炼人员增加，提高人的身体素质，学院知名度提高。

5. 高技能人才基地建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。全年预算数:100.0万元，执行数为95.3万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：在预算绩效目标中一级产出指标下，依据二级指标设立具体三级指标，在产出指标中数量指标中设定所购物品的具体数值，因涉及四个系部，每个系部配备计算机，桌椅等需求如办公设备大体为20多个，教学教具大体为80多个（，因师范系版画、书法工作室教学教具规格小，如毛笔，颜料，版画架，宣纸），粉刷一面工作室；在质量指标中评价其物品验收合格率，最终我院所购物品未见质量瑕疵如期投入使用，使用效果也良好。在成本指标中，依据办公设备，教学用品，粉刷墙面总支出95.3万元。在效益指标中衡量资金使用效益，服务未创收未设定经济效益指标；在社会效益指标中因大师工作室成立时不仅接收我院优秀教师，有一定的科研能力的教师，而且还外聘在其学术领域内有较好声誉的大师，因此我院所属系部整体科研能力有所提升。在大师带动下，在一个良好的氛围下，我院教师教学素质得以不断提高，教学水平有所提升。我校学生在良好的教学环境下，先进的教学设备，专业的带头教师指导下，学生学习意识提高，学生实操能力也有所提高。在满意度中我们以师生作为服务对象的满意度整体满意度达到90%。我院不断鼓励系部探索教学前沿领域，不断鼓励教师创新，不断培养学生的实践能力，我院大师工作室的成立宗旨将会长期影响。

6.消防改造工程项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分。全年预算数:200.0万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标控制情况：消防联动系统，气体灭火系统，室内消火栓箱，消防泵，经消防检验都如期更换，重整。质量指标控制情况：经过第三方检验，以经过检验并有验收报告，各项设备质量也良好都属于合格品。（3）时效指标控制情况：11月底前完成项目，实际达到效果：11月完成项目。按照签署合同中明确的安排，由施工单位进行检查，陆续逐一更换系统，重装设备，按计划有序实施。（4）此项全院消防改造，减少了很多个火灾隐患，提高了学院的安全性，保障了教职工，学生的正常生活。（5）项目实施对经济和社会的影响：消防安全是一项重要的工程，虽没有经济收入，但是能够减少火灾发生的可能性既而能够保证学院的国有财产，降低损坏性。巩固消防安全这道防线，在未来会让家长更放心，有学院的这么大力保护家长放心，学院放心。

7. 护理实训综合楼建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。全年预算数:8900万元，执行数为5627.2万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：产出指标完成情况。截至目前，土建施工已经完成工程总量的95%，室内装饰装修工程2020年底完成工程总量的60%。效益指标完成情况：满足护理专业理实一体化教学场地，提高学生招生率，巩固和发扬护理专业品牌优势，学生就业率有所提高，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。项目建成后，一是能够满足我院护理系3000多人实训要求，提高我院护理系学生综合实训能力；二是为全市护理人才提供技能培训，逐步提高我市护理人才技能操作规范化水平。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			现代职业教育质量提升计划项目			项目负责人及电话		刘兰英 8888588
主管部门			通辽职业学院			实施单位		通辽职业学院
项目预算执行情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		1397	1193.2		10	85%		8.5
			其中：财政拨款		1397	1193.2		-			-
			其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	改善实训教学条件，提高教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。					改善了实训教学条件，使专业教师增加了见识和技能，提高了相关专业的办学能力和社会形象。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		教学实训设备	20	15台（套）	15台（套）		20
	(50分)	质量指标		设备验收合格率	10	100%	100%		10
		时效指标		投入使用期限	10	2020年12月	2020年11月		10
		成本指标		实训设备尾款	10	1397万元	1193.2万元		8.5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		教师专业技能	10	有所提升		有所提升	8
				办学条件	10	有所改善		有所改善	8
	(30分)			学生实践能力	5	有所提高	有所提高		3
		生态效益指标
		可持续影响指标		满足可使用年限需求	5	10年	10年		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		相关专业师生对设备满意度	10	90%	90%		10
总分					100				87.5

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			中等职业教育项目			项目负责人及电话	康宏伟 0475-8888599
主管部门			通辽职业学院			实施单位	通辽职业学院
项目预算执行情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		39.8	39.8	10	100%		10
			其中：财政拨款		39.8	39.8	-			-
			其他资金				-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	室内外卫生保洁、垃圾清运、争创自治区级园林校园					全院各楼宇物业服务面积达14万平方米，全力为自治区示范园林校园，通辽市创城达标服务，在保洁绿化服务下已被评为自治区及园林校园，在创城过程中经国家检查组检查，符合文明校园要求校园环境明显改善，整洁度提高，游园环境舒适良好，争创荣誉提高了学院知名度。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		环境保洁	20	14万平方米	14万平方米	20
		质量指标		创城达标	10	合格	合格	10
	(50分)	时效指标		使用日期	10	2020年1月-12月	2020年1月-12月	10
		成本指标		保洁	10	40万	39.8万	10
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		校园环境	10	有所改善	有所改善	9
	(30分)			校园整洁度	10	有所提高	有所提高	9
		生态效益指标		空气清新率	5	有所提升	有所提升	4
		可持续影响指标		提高知名度	5	有所提高	有所提高	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		整体满意度	10	≥85%	≥80%	9
总分					100			95

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

高等职业教育专项

项目负责人及电话

刘兰英 8888588

主管部门

通辽职业学院

实施单位

通辽职业学院

项目预算执行情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

1585

1571.6

99%

9.9

其中：财政拨款

1585

1571.6

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

改善实训教学条件，提高教学水平。

改善了实训教学条件，使专业教师增加了见识和技能，提高了相关专业的办学能力和社会形象。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

教学设备

8台套

(50分)

维修改造

6个

质量指标

验收质量合格率

100%

时效指标

投入使用时间

2020年10月

成本指标

成本

1585万元

1571.6万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

办学条件

有所改善

教学能力

有所提高

(30分)

教学资源

有所改善

生态效益指标

可持续影响指标

持续使用年限

10年

8-10年

更新换代

学院知名度

有所提高

加大宣传

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

相关专业教师对设备满意度

90%

总分

100

93.9

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

体育馆日常免费或低收费项目

项目负责人及电话

刘英15904750097

主管部门

通辽职业学院

实施单位

通辽职业学院

项目预算执行情况
（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

73.9

80.33%

8.03

其中：财政拨款

73.9

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

充分满足专业体育和公共体育专业教学需求、充实场馆设备及器材完成对场馆的维修与保养发挥体育馆对社会开放功能

基本满足教学需求，充实了场馆设备及器械，完成了场馆的维修及保养，设备都为品牌设备质量较好，为全院师生提供了充分的锻炼平台，以及教学资源，办学条件都有所提高，体育馆日常可见锻炼人员增加，提高人的身体素质，学院知名度提高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标

数量指标

体育设备

10套

(50分)

更衣室

20间

质量指标

物品质量合格率

100%

时效指标

投入使用

2020年12月

成本指标

总支出

73.9万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

办学条件

有所提高

身体素质

有所提高

(30分)

教学资源

有所提升

生态效益指标

可持续影响指标

学院知名度

有所提高

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

整体满意度

95%

总分

100

98.03

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			高技能人才基地建设项目			项目负责人及电话		刘兰英 8888588
主管部门			通辽职业学院			实施单位		通辽职业学院
项目预算执行情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		100	95.3		10	95%		9.5
			其中：财政拨款		100	95.3		-			-
			其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	拟购置办公用品，教学设备，粉刷工作室，为建立部门大师工作室做好全力准备。建立大师工作室提高教学水平，提升科研能力，提高学生学习意识，为人才培养奠定基础。					以按照成立工作室的需求已陆续购置计算机，桌椅等必备办公用品四系部共20多个；成立书法，版画工作室购置教具如版画架，宣纸，颜料，毛笔，及药学系实验设备，显微镜，色谱仪等共计80多个，粉刷一面公共部墙面，以上需求共计成本95.3万元。在相关领域有一定科研能力的教师带头，提高系部科研能力，学生提高学习意识提高其实操能力，教师相应提高其教学技能水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		各类教学设备	10	≧80个	≧80个		10
				办公用品	5	≧20个		≧20个	5
	(50分)			粉刷墙面	4	一个工作室	一个工作室		4
		质量指标		物品验收合格率	2	100%	100%		2
				投入使用效果	3	较好	较好		3
		时效指标		师范系投入使用期限	2	2020年3月			2
				公共教学部投入使用期限	2	2020年11月			2
				医学系投入使用期限	2	2020年6月			2
				药学系投入使用期限	2	2020年5月			2
		成本指标		各类教学设备	10	≧72万元	72.8万元		10
				粉刷成本	3	≧0.5万元		0.51万元	3
				办公用品	5	≧21万元	21.9万元		5
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		科研能力	6	有所提升		有所提升	5
				教学水平	6	有所提高		有所提高	5
	(30分)			学生实操能力	6	有所提高	有所提高		5
		生态效益指标
		可持续影响指标		社会效益影响力	6	长期		长期	5
				持续使用年限	6	10年	10年		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		教师满意度	5	90%		90%	5
				学生满意度	5	90%	90%		5
总分					100				94.5

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			消防改造工程项目			项目负责人及电话		刘兰英 8888588
主管部门			通辽职业学院			实施单位		通辽职业学院
项目预算执行情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		200	200		10	100%		10
			其中：财政拨款		200	200		-			-
			其他资金					-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	更新学院各处消防设备，重新整修消防系统，巩固消防防守线，提高校园安全。					此消防改造资金全部款项用于更换消防系统，重装消防设备，巩固消防这道校园安全重要防火线，减除火灾隐患，提高校园安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值		得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		联动系统	3	4项	4项		3
	(50分)	数量指标		气体灭火系统	3	1项	1项		3
				送排风系统	3	1项		1项	3
				消防泵房	3	1项		1项	3
				室内消火栓箱	3	1项		1项	3
				应急电池更换	3	1项		1项	3
		质量指标		第三方完成验收	4	合格	合格		4
		质量指标		产品合格率	5	100%	100%		5
		时效指标		完成时间	5	2020年11月30日	2020年11月30日		5
		成本指标		联动系统	4	133.25	128.91		4
				气体灭火系统	4	7.24		7.16	4
				送排风系统	4	6.84		6.78	4
				消防泵房	3	42.68		43.94	2.8
				室内消火栓箱	3	13.97		13.21	3
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		火灾隐患	10	有所减除		有所减除	9
	(30分)	社会效益指标		校园安全	10	有所提高	有所提高		9
		生态效益指标
		可持续影响指标		持续使用年限	10	20年	≦20		9	定期检查
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		整体满意度	10	95%	90%		9.5	部分人员不了解
总分					100				96.3

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称			护理实训综合楼建设工程			项目负责人及电话	康宏伟 0475-8888599
主管部门			通辽职业学院			实施单位	通辽职业学院
项目预算执行情况（万元）					全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)		得分
			年度资金总额：		8900	5627.13	10	63%		6.3
			其中：财政拨款		8900	5627.13	-			-
			其他资金				-			-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	护理专业学生人数占比为全院1/3，且护理专业为自治区品牌专业，随着生源的不断增加，护理专业理实一体化教学场地不足的问题日益凸显，为巩固和发扬护理专业品牌优势，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。					满足护理专业理实一体化教学场地，提高学生招生率，巩固和发扬护理专业品牌优势，学生就业率有所提高，切实改善护理专业办学条件，改善实训教学条件，不断提高专业教学水平，以赛促教职业宗旨充分发挥职业院校的优势条件。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标		建筑面积	10	24014平方米	24014.47平方米	9.9
	产出指标	数量指标		楼层数	10	总八层	总八层	10
		质量指标		满足国家验收标准	10	验收合格	验收合格	10
		时效指标		预期完成时间	10	2021年5月24日竣工	2021年5月24日竣工	10
		成本指标		2020年度内资金总投入	10	5627	5627.139	9.9
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		教师专业技能	4	有所提升	有所提升	4
				办学条件	3	有所改善	有所改善	3
				学生实践能力	4	有所提高	有所提高	4
				就业率	3	有所提高	有所提高	3
				招生率	4	有所提高	有所提高	4
	(30分)			学院形象	5	有所提升	有所提升	5
		生态效益指标
		可持续影响指标		可持续使用年限	2	50年以上		2
		可持续影响指标		学院知名度	5	有所提高	有所提高	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		整体满意度	10	95%	90%	9.47
总分					100			95.57

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位未对2020年项目支出开展部门绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出675.81万元，比2019年减少296.19万元，降低30.5%。主要原因是：维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计2,528.57万元，其中：政府采购货物支出1,263.71万元，比2019年减少438.44万元，降低25.8%，主要原因是：采购货物减少；政府采购工程支出378.81万元，比2019年减少-2,624.47万元，降低-87.4%，主要原因是：2020年大额采购工程不通过政府采购，2019年通过政府采购；政府采购服务支出886.06万元，比2019年增加585.32万元，增长194.6%，主要原因是：保洁、绿化维护、保安服务支出增加。授予中小企业合同金额2,528.57万元，占政府采购支出合同总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆24辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆，主要用于学院公务通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车1辆,主要用于学生活动救护；离退休干部用车3辆,主要用于离退休干部活动；其他用车17辆，主要是用于机电工程系教学用车和学院驾校教学用车。单位价值50万元以上通用设备9台（套），主要是干式变压器1台、亮化设备1套、换热站设备1套、多媒体体实训软件1套、汽修专业理实一体化设备1套、计算机网络交换设备1套、交互智能平板一体机1套、标准化考场设备2套，比2019年减少3台（套），主要原因是2020年报废3台（套）;单位价值100万元以上专用设备5台（套），主要是彩色B超1台、口腔X射线数字化体层摄影设备1台、彩色多普勒超声诊断系统1台、室外电缆1套、药学标本实训设备1套，比2019年增加0台（套），。

第三部分名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：迟炳乾联系电话：0475-8888588

附件表格（可下载）：

/财政拨款收入支出决算总表.xls

/国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xls

/机构运行信息表.xls