通辽职业学院
2022年预算公开报告
2022年3月6日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）部门职能
通辽职业学院是财政全额拨款的公办全日制综合性普通高等院校，以举办高等职业教育为主，兼备中等职业教育和电大远程教育职能，同时承担面向社会的职业技术培训和初中教师继续教育培训。学院秉承“立足通辽，以人为本，崇尚品位，办出特色”的办学理念和“崇德尚能，树人成才”的校训，主动适应地区经济社会发展需要和产业结构调整，坚持走“校企合作、产教融合”发展道路，着力推进“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养、一手抓职业技能培训，强化内涵建设和特色品牌专业建设。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实国家、自治区和通辽市关于职业教育发展的决策部署，研究制定学院发展中长期规划。
2、承担高等职业教育人才培养。
3、以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，深入实施“双轮驱动”战略，一手抓高职人才培养，一手抓职业技能培训，加快建成自治区级示范性高职院校和创建自治区级文明校园。
4、及时向市委、政府汇报学院各项工作情况，围绕全市产业发展，研究出台促进职业教育发展的目标、措施，完善学院工作思路和举措，推动职业教育持续健康发展，为全市经济社会发展作出积极贡献。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，通辽职业学院部门预算包括：通辽职业学院本级预算和所属附属口腔医院预算。
（一）通辽职业学院部门单位机构及人员基本情况
通辽职业学院部门及下设独立预算单位共有2家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位2家。
人员基本情况，通辽职业学院本级现有编制人数 775 人，本年初在职人员 742人,上年初在职人员743人，比上年减少1人，降低了0.1%，本年初退休人员443人，上年初退休人员453 人，比上年减少了 10人，降低了 2.2%，本年初离休人员1人，上年初离休人员1人。通辽职业学院附属口腔医院现有编制人数 18 人，本年初在职人员 17人,上年初在职人员17人，本年初退休人员7人，上年初退休人员7人。本年初长期聘用人员38人，上年初长期聘用人员38人。
（二）通辽职业学院单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
通辽职业学院 |
事业单位 |
|
2 |
通辽职业学院附属口腔医院 |
事业单位 |
第二部分 2022年单位预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算21320.82万元，2021年收入预算收入预算16992.6万元，比2021年预算增加4328.22万元，增长25.5%，增加主要是由于上级财政专项增加3377万元，事业收入增加850万元。
支出预算21320.82万元，2021年支出预算16992.6万元，比2021年预算增加4328.22万元，增长25.5%，增加主要是由于项目支出增加4236.80万元。
（一）部门预算收入情况说明
单位预算收入21320.82万元，其中：一般公共预算拨款收入13420.82万元，占比62.9%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入7900.00万元，占比37.1%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出21320.82万元，其中：基本支出 9832.02万元，占比46.1%；项目支出11488.80万元，占比53.9%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、提供职业教育、成人教育、科研、社化培训、口腔预防与治疗等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算13420.82万元，包括：一般公共预算财政拨款13420.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.教育支出类10612.11万元，上年预算数7159.90万元，比上年预算数增加了3452.21万元。主要用于教职工人员工资、取暖费、水费、遗属费。
2、文化体育旅游与传媒支出76万元，上年预算数0万元。主要用于学院体育馆日常运维支出。
3、社会保障和就业类1172.97万元，上年预算数1109.40万元，，比上年预算数增加63.57万元。主要用于学院教职工和附属口腔医院职工养老保险缴费、失业保险、工伤保险、离休人员工资。
4、卫生健康支出类777.05万元，上年预算数895.10万元，，比上年预算数减少118.05万元。主要用于教职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、附属口腔医院人员工资、专用材料购置。
5、住房保障支出类782.69万元，上年预算数778.20万元，，比上年预算数增加4.49万元。主要用于学院教职工和附属口腔医院职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款支出。
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算706.89万元，上年机关运行经费财政拨款预算596.8万元，比上年增加110.09万元，增长18.4%。主要原因是取暖费增加。2022年机关运行经费包括：办公费4.75万元、水费185.50万元、取暖费516.64万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额1320.00万元，其中：政府采购货物预算300.00万元，政府采购工程预算100.00万元，政府采购服务预算920.00万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆24辆，其中：机要通信车3辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车1辆，，离退休干部用车3辆，他用车17辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2022年，填报绩效目标的预算项目42个，公开绩效目标42个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算21320.82万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于秀明 联系电话：0475-8888588
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。
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